有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	656,497千円		621,410千円
減損損失累計額	134,901 〃		126,796 〃
貸倒引当金	142,644 〃		106,920 〃
未払事業税	79,213 〃		97,592 〃
投資有価証券評価損	67,945 〃		68,053 〃
賞与引当金	50,555 〃		58,600 〃
関係会社株式評価損	32,578 〃		37,339 〃
たな卸資産評価損	26,384 〃		37,181 〃
会員権評価損	38,622 〃		36,219 〃
その他	71,145 〃		80,107 〃
繰延税金資産小計	1,300,489千円		1,270,221千円
評価性引当額	△281,711 〃		△272,714 〃
繰延税金資産合計	1,018,778千円		997,507千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	1,001,866千円		1,194,657千円
その他有価証券評価差額金	113,296 〃		1,000,486 〃
その他	16,880 〃		8,556 〃
繰延税金負債合計	1,132,043千円		2,203,700千円
繰延税金負債の純額	113,264千円		1,206,193千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		同左