有価証券報告書-第58期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
関係会社整理損失引当金	260,100千円		285,901千円
税務上の繰越欠損金	41,568		86,159
たな卸資産評価損	28,948		31,846
投資有価証券評価損	53,861		50,440
減損損失	42,150		19,794
減価償却費	19,046		18,170
会員権評価損	11,562		11,562
長期未払金	10,810		8,356
未払事業税	4,641		8,323
資産除去債務費用	4,412		1,482
貸倒引当金	2,772		2,809
退職給付引当金	927		-
その他	3,083		2,690
繰延税金資産小計	483,886		527,539
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△41,568		△86,159
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△439,349		△441,379
評価性引当額	△480,917		△527,539
繰延税金資産合計	2,968		-
繰延税金負債
圧縮積立金	△37,849千円		-千円
その他有価証券評価差額金	△23,442		-
繰延税金負債合計	△61,291		-
繰延税金資産及び負債(△)の純額	△58,323		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。