| 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | (繰延税金資産)
| 前連結会計年度
(2018年3月31日) | | 当連結会計年度
(2019年3月31日) | | たな卸資産評価損 | 44,124千円 | | 42,498千円 | | 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 840 | | 819 | | 賞与引当金 | 14,000 | | 14,986 | | 投資有価証券評価損 | 19,179 | | 19,179 | | 会員権評価損 | 9,694 | | 9,846 | | 退職給付に係る負債 | 28,379 | | 25,533 | | 税務上の繰越欠損金(注)2 | 319,838 | | 220,696 | | その他 | 19,513 | | 20,725 | | 繰延税金資産小計 | 455,571 | | 354,286 | | 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | - | | △220,696 | | 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | - | | △133,590 | | 評価性引当額小計(注)1 | △455,571 | | △354,286 | | 繰延税金資産合計 | - | | - |
(注)1.評価性引当額が101,285千円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社㈱MIEテクノにおける税務上の繰越欠損金の期限切れにより税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 当連結会計年度(2019年3月31日) | | | 1年以内
(千円) | 1年超
2年以内
(千円) | 2年超
3年以内
(千円) | 3年超
4年以内
(千円) | 4年超
5年以内
(千円) | 5年超
(千円) | 合計
(千円) | | 税務上の繰越欠損金(※1) | 141,479 | - | 7 | 30,804 | 46,063 | 2,342 | 220,696 | | 評価性引当額 | △141,479 | - | △7 | △30,804 | △46,063 | △2,342 | △220,696 | | 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(繰延税金負債)
| 前連結会計年度
(2018年3月31日) | | 当連結会計年度
(2019年3月31日) | | 固定資産圧縮積立金 | △2,154千円 | | △1,723千円 | | 有価証券評価差額金 | △12,769 | | △7,844 | | 繰延税金負債合計 | △14,924 | | △9,568 | | 差引:繰延税金資産純額 | △14,924 | | △9,568 |
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