有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,140百万円		1,321百万円
長期未払金	67		48
未払事業税	155		120
製品保証引当金	175		192
減価償却費	9		7
投資有価証券・関係会社株式	12		12
減損損失	77		83
株式報酬費用	75		81
その他	296		324
繰延税金資産合計	2,009		2,193
繰延税金負債
前払年金費用	△971		△829
その他有価証券評価差額金	△1,413		△864
繰延税金負債合計	△2,385		△1,693
繰延税金資産(△負債)の純額	△376		499

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。