有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	13,028千円	14,210千円
棚卸資産評価損	7,073	7,393
貸倒引当金	4,857	4,857
退職給付引当金	54,043	50,892
役員退職慰労引当金	4,152	8,766
投資有価証券評価損	2,888	2,888
減損損失	44,505	44,505
受注損失引当金	8,641	9,929
繰越欠損金	127,679	158,192
その他	8,694	12,040
繰延税金資産小計	275,566	313,677
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△127,679	△158,192
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△147,886	△155,484
評価性引当額小計	△275,566	△313,677
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△66,041	△63,246
繰延税金負債合計	△66,041	△63,246
差引 繰延税金資産(負債)の純額	△66,041	△63,246

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。