有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	209,164千円	201,481千円
完成工事補償引当金	14,548千円	15,730千円
退職給付に係る負債	352,545千円	364,346千円
役員退職慰労引当金	50,408千円	51,683千円
その他	241,659千円	209,458千円
計	868,325千円	842,700千円
評価性引当額	△507,210千円	△526,919千円
繰延税金資産合計	361,115千円	315,781千円
繰延税金負債
土地圧縮記帳	△449,768千円	△449,768千円
その他有価証券評価差額金	△428,733千円	△392,371千円
その他	△156,938千円	△131,984千円
繰延税金負債合計	△1,035,441千円	△974,125千円
繰延税金負債の純額	△674,326千円	△658,344千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。