有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第68期 (2019年3月31日)		第69期 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7百万円		8百万円
未払事業税	60百万円		53百万円
棚卸資産評価損	65百万円		43百万円
賞与引当金	236百万円		304百万円
投資損失引当金	47百万円		47百万円
退職給付引当金	53百万円		48百万円
役員退職慰労引当金	51百万円		55百万円
その他	236百万円		238百万円
繰延税金資産合計	758百万円		800百万円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△35百万円		△69百万円
前払年金費用	△33百万円		△0百万円
その他有価証券評価差額金	△556百万円		△514百万円
繰延税金負債合計	△625百万円		△584百万円
繰延税金資産(負債)の純額	133百万円		215百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前期(2019年3月31日)及び当期(2020年3月31日)において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。