有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損等	454	百万円	418	百万円
税務上の繰越欠損金 (注)	319		349
退職給付に係る負債	300		318
賞与引当金	250		269
貸倒引当金	210		237
その他	1,285		1,238
繰延税金資産小計	2,821		2,831
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)	△319		△349
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△977		△1,007
繰延税金資産合計	1,524		1,474
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金等	△3,202		△4,951
繰延税金負債合計	△3,202		△4,951
繰延税金資産(負債)の純額	△1,677		△3,477

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2025年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(a)	26	-	24	144	4	118	319	百万円
評価性引当額	△26	-	△24	△144	△4	△118	△319	〃
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2026年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金(b)	-	15	148	5	15	164	349	百万円
評価性引当額	-	△15	△148	△5	△15	△164	△349	〃
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。