有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	164,718千円		176,940千円
棚卸資産評価損否認	42,832		51,017
賞与引当金	86,146		94,384
減損損失	30,586		60,237
未払賞与	46,863		75,521
未払事業税	29,030		32,075
その他	141,087		188,715
繰延税金資産小計	541,265		678,892
評価性引当額	△53,673		△49,336
繰延税金資産合計	487,591		629,555
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△45,542		△90,934
圧縮記帳積立金	△29,490		△29,116
特別償却準備金	-		△55,946
その他	△14,684		△31,918
繰延税金負債合計	△89,717		△207,916
繰延税金資産(負債)の純額	397,873		421,638

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度と当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳の注記を省略しております。