有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	121,444千円		119,643千円
賞与引当金	51,526		52,967
減損損失	33,915		30,586
商品等評価損否認	31,325		42,832
未払賞与	40,853		41,026
未払事業税	12,809		14,057
その他	58,798		64,133
繰延税金資産小計	350,672		365,248
評価性引当額	△51,445		△53,673
繰延税金資産合計	299,226		311,574
繰延税金負債
有価証券評価差額金	△39,633		△43,348
圧縮記帳積立金	△6,732		△29,490
その他	△4,895		△4,300
繰延税金負債合計	△51,261		△77,139
繰延税金資産(負債)の純額	247,965		234,435

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。