有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	106,355千円		107,451千円
賞与引当金	44,435		42,803
債務保証損失	34,345		-
減損損失	22,094		21,655
商品等評価損否認	24,150		23,177
未払賞与	29,732		28,018
未払事業税	13,844		8,091
その他	56,311		60,332
繰延税金資産小計	331,269		291,530
評価性引当額	△34,888		△47,817
繰延税金資産合計	296,381		243,713
繰延税金負債
有価証券評価差額金	△25,983		△8,257
圧縮記帳積立金	△7,836		△7,603
繰延税金負債合計	△33,819		△15,860
繰延税金資産(負債)の純額	262,561		227,852

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
るため注記を省略しております。