有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	5,013百万円		5,013百万円
ソフトウエア	2,144		1,753
退職給付引当金	658		739
たな卸資産	524		607
投資有価証券	282		282
未払費用	346		259
固定資産	248		220
その他	168		209
繰延税金資産小計	9,387		9,088
評価性引当額	△5,352		△5,353
繰延税金資産合計	4,034		3,735
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	189		199
繰延税金負債合計	189		199
繰延税金資産の純額	3,844		3,535

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調整)
永久差異	△9.7		△6.9
住民税均等割等	0.4		1.1
税額控除	△7.7		△8.8
評価性引当額	△5.0		0.0
税率変更差額	5.5		-
税額等見積差額	2.2		△1.7
その他	1.2		△1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.9		13.1