有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	5,023百万円		5,024百万円
ソフトウエア	1,504		1,952
未払費用	522		625
棚卸資産	468		522
退職給付引当金	342		84
固定資産	140		256
投資有価証券	58		55
その他	296		370
繰延税金資産小計	8,356		8,893
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△5,145		△5,143
評価性引当額小計	△5,145		△5,143
繰延税金資産合計	3,210		3,749
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	9		3
繰延税金負債合計	9		3
繰延税金資産の純額	3,201		3,745

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
永久差異	△1.9		△5.1
住民税均等割等	0.1		0.1
税額控除	△4.8		△5.3
評価性引当額	△2.4		△0.0
税額等見積差額	0.3		△0.1
その他	△0.5		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.4		20.1