有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	5,013百万円		5,023百万円
ソフトウエア	1,753		1,440
退職給付引当金	739		705
棚卸資産	607		504
未払費用	259		349
投資有価証券	282		282
固定資産	220		201
その他	209		198
繰延税金資産小計	9,088		8,705
評価性引当額	△5,353		△5,361
繰延税金資産合計	3,735		3,343
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	199		239
繰延税金負債合計	199		239
繰延税金資産の純額	3,535		3,103

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2017年3月31日)		当事業年度 (2018年3月31日)
法定実効税率	30.8%		30.8%
(調整)
永久差異	△6.9		△4.3
住民税均等割等	1.1		0.3
税額控除	△8.8		△5.2
税額等見積差額	△1.7		△0.3
その他	△1.4		0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.1		21.5