有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	1,953百万円	1,859百万円
賞与引当金	790	870
固定資産評価損	138	156
未払事業税	123	139
未払法定福利費	104	113
貸倒引当金	51	45
減損損失	96	94
棚卸資産評価損	285	363
工事損失引当金	253	257
製品保証引当金	51	60
関係会社株式評価損	215	215
工事履行保証損失引当金	70	62
その他	964	742
繰延税金資産小計	5,100	4,980
評価性引当額	△427	△445
繰延税金資産合計	4,673	4,534
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△51	△51
その他有価証券評価差額金	△291	△234
繰延税金負債合計	△342	△285
繰延税金資産の純額	4,330	4,249

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。