有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
固定資産(減損および償却超過)	18,183百万円		18,611百万円
退職給付引当金	9,094		10,433
繰越欠損金	22,972		7,984
株式評価減	5,653		5,212
たな卸資産評価減	4,266		4,004
賞与引当金	3,013		3,493
その他	6,403		6,375
繰延税金資産小計	69,588		56,115
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△14,427		△10,657
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△21,154		△7,984
評価性引当額小計	△35,581		△18,642
繰延税金資産合計	34,007		37,473
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△402		△683
資産除去債務に対応する除去費用	△618		△567
その他	△319		△94
繰延税金負債合計	△1,339		△1,345
繰延税金資産の純額	32,667		36,127

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。