有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
研究開発費	93,982千円	116,580千円
製品評価損	24,162	20,544
未払金	10,918	-
その他	27,278	27,295
小計	156,341	164,421
評価性引当額	△156,341	△164,421
繰延税金資産(流動)合計	-	-
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金	644,344	600,083
関係会社株式評価損	256,541	256,541
減損損失	104,643	82,020
新株予約権	17,433	6,652
長期未払金	1,932	1,932
その他	23,177	18,529
小計	1,048,071	965,759
評価性引当額	△1,048,071	△965,759
繰延税金資産(固定)合計	-	-
繰延税金資産合計	-	-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。