有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
投資等	1,614百万円		1,614百万円
長期未払金	321		321
未払費用等	48		41
税務上の繰越欠損金	249		209
その他	387		416
繰延税金資産小計	2,622		2,603
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△189		△182
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,206		△2,210
評価性引当額小計	△2,396		△2,393
繰延税金資産合計	225		210
繰延税金負債
投資等	△155		△157
有形固定資産	△12		-
繰延税金負債合計	△167		△157
繰延税金資産の純額	58		52

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の主な内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1		0.0
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.7		△30.3
評価性引当額	△0.2		△0.0
寄附金の損金不算入額	-		0.3
その他	△0.2		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.6		0.5