有価証券報告書-第20期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	2,963千円		3,225千円
投資有価証券評価損	106,137千円		112,568千円
関係会社株式評価損	791,791千円		790,920千円
繰越欠損金	68,679千円		70,283千円
会社分割による子会社株式	22,939千円		22,931千円
その他有価証券評価差額	―千円		854千円
その他	40,324千円		32,600千円
繰延税金資産小計	1,032,834千円		1,033,385千円
評価性引当額	△980,929千円		△989,748千円
繰延税金資産合計	51,905千円		43,636千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額	△1,024千円		―千円
繰延ヘッジ損益	△104千円		△104千円
繰延税金負債合計	△1,129千円		△104千円
繰延税金資産の純額	50,776千円		43,532千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
受取配当等永久差異	△37.8		△30.9
評価性引当額の増減	5.1		0.2
住民税均等割等	0.4		0.1
その他	0.1		△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△1.3		0.2