有価証券報告書-第96期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第95期 (2019年12月31日)		第96期 (2020年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	-千円		709,109千円
退職給付引当金	298,615		254,050
減価償却費	276,210		240,730
たな卸資産評価損	174,142		174,631
賞与引当金	192,691		170,993
関係会社株式評価損	170,555		170,555
その他	493,420		322,540
繰延税金資産小計	1,605,636		2,042,611
評価性引当額	△510,520		△463,384
繰延税金資産合計	1,095,115		1,579,227
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△14,372		△14,049
その他有価証券評価差額金	△8,162		△9,217
未収還付事業税	-		△8,173
特別償却準備金	△10,703		△5,763
その他	△283		△269
繰延税金負債合計	△33,521		△37,473
繰延税金資産(負債)の純額	1,061,594		1,541,754

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第95期 (2019年12月31日)		第96期 (2020年12月31日)
法定実効税率	29.9%		29.9%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△16.4		△463.6
外国子会社からの配当等に係る外国源泉税	2.4		67.4
評価性引当額の増減	0.9		△46.8
その他	△4.6		16.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	12.2		△396.9