有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |||
| 繰延税金資産(流動) | ||||
| 未払事業税 | 58 | 56 | ||
| 賞与引当金 | 117 | 111 | ||
| 未払賞与に係る社会保険料 | 21 | 20 | ||
| 棚卸資産未実現利益 | 68 | 67 | ||
| その他 | 57 | 59 | ||
| 合計 | 323 | 315 | ||
| 繰延税金負債(流動) | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △41 | △20 | ||
| 合計 | △41 | △20 | ||
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 281 | 295 | ||
| 繰延税金資産(固定) | ||||
| 退職給付に係る負債 | 75 | 89 | ||
| 長期未払金 | 18 | 10 | ||
| 有価証券評価損 | 138 | 52 | ||
| 資産除去債務(差入保証金) | 11 | 11 | ||
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | 9 | ||
| その他 | 106 | 98 | ||
| 小計 | 359 | 273 | ||
| 評価性引当額 | △28 | △16 | ||
| 合計 | 331 | 256 | ||
| 繰延税金負債(固定) | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | △61 | △6 | ||
| 固定資産課税対象簿価圧縮額 | △29 | △29 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,176 | △2,807 | ||
| 合計 | △2,267 | △2,842 | ||
| 繰延税金資産(△負債)(固定)の純額 | △1,936 | △2,586 |
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