有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	56		83
賞与引当金	111		115
未払賞与に係る社会保険料	20		20
棚卸資産未実現利益	67		65
退職給付に係る負債	89		87
長期未払金	10		10
有価証券評価損	52		21
資産除去債務(差入保証金)	11		12
ゴルフ会員権評価損	9		9
その他	158		202
小計	588		629
評価性引当額	△16		△7
合計	572		621
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益	△26		△54
固定資産課税対象簿価圧縮額	△29		△28
その他有価証券評価差額金	△2,807		△2,004
合計	△2,862		△2,087
繰延税金負債の純額	△2,290		△1,465

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	139		138
固定負債-繰延税金負債	△2,430		△1,603