訂正有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	261,586		276,167
たな卸資産評価損	181,764		181,636
貸倒引当金	208,077		198,885
賞与引当金	1,175		1,055
退職給付引当金	14,313		11,218
減価償却費	37,490		43,178
関係会社株式評価損	6,524		6,524
減損損失	16,779		14,158
未収利息	46,220		47,757
関係会社事業損失引当金	33,367		48,940
その他	10,188		10,445
繰延税金資産小計	817,486		839,969
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△261,586		△276,167
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△555,900		△563,801
評価性引当額	△817,486		△839,969
繰延税金資産合計	―		―
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―		333
繰延税金負債合計	―		333
繰延税金負債純額	―		333

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。