有価証券報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	141,761		138,923
棚卸資産評価損	176,240		168,316
貸倒引当金	305,251		344,833
賞与引当金	1,731		―
退職給付引当金	6,081		3,271
減価償却費	63,711		63,200
関係会社株式評価損	6,716		6,716
減損損失	31,252		30,886
未収利息	69,632		75,319
関係会社事業損失引当金	69,304		84,110
その他	19,854		21,651
繰延税金資産小計	891,539		937,229
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△141,761		△138,923
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△749,777		△798,306
評価性引当額	△891,539		△937,229
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。