有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)		当連結会計年度 (平成29年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	898,855千円		1,034,323千円
減価償却超過額	247,294		226,340
土地	44,308		47,057
賞与引当金	10,685		3,412
未払事業所税等	2,704		2,637
未払社会保険	1,641		499
未払事業税	1,872		-
未払費用	3,765		1,373
退職給付に係る負債	18,385		-
その他	19,570		30,435
繰延税金資産小計	1,249,082		1,346,080
評価性引当額	△1,237,302		△1,337,449
繰延税金資産合計	11,780		8,630
繰延税金負債
在外子会社留保利益	△43,631		△4,344
未収還付事業税	-		-
その他	△4,021		△3,643
繰延税金負債合計	△47,653		△7,987
繰延税金負債の純額	△35,872		642

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)		当連結会計年度 (平成29年6月30日)
流動資産―繰延税金資産	6,669千円		4,037千円
固定資産―繰延税金資産	2,913		2,773
固定負債―繰延税金負債	△45,455		△6,168

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年6月30日)		当連結会計年度 (平成29年6月30日)
	税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。		税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。