有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,034,323千円		1,118,606千円
減価償却超過額	226,340		199,594
土地	47,057		47,344
賞与引当金	3,412		3,046
未払事業所税等	2,637		2,933
未払事業税	4,009		3,652
未払社会保険	499		451
未払費用	1,373		798
その他	30,435		26,217
繰延税金資産小計	1,350,089		1,402,645
評価性引当額	△1,341,459		△1,396,529
繰延税金資産合計	8,630		6,116
繰延税金負債
在外子会社留保利益	△4,344		△4,453
その他	△3,643		△3,546
繰延税金負債合計	△7,987		△7,999
繰延税金負債の純額	642		△1,883

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
流動資産―繰延税金資産	4,037千円		2,676千円
固定資産―繰延税金資産	2,773		1,623
固定負債―繰延税金負債	△6,168		△6,183

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年6月30日)		当連結会計年度 (平成30年6月30日)
	税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。		税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。