有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	10,392	百万円		13,842	百万円
現物分配による子会社株式計上	-			4,988
退職給付引当金	3,306			2,506
減価償却費	2,094			2,092
その他	3,831			5,085
繰延税金資産小計	19,625			28,514
繰越欠損金に係る評価性引当額	△10,392			△12,807
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△9,227			△12,663
評価性引当額	△19,620			△25,470
繰延税金資産合計	5			3,043
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△273			△781
その他	△469			△280
繰延税金負債合計	△742			△1,062
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△737			1,981

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。