有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	8,283	百万円		10,392	百万円
退職給付引当金	4,327			3,306
減価償却費	2,076			2,094
その他	3,600			3,831
繰延税金資産小計	18,287			19,625
繰越欠損金に係る評価性引当額	△8,283			△10,392
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△6,977			△9,227
評価性引当額	△15,260			△19,620
繰延税金資産合計	3,027			5
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△761			△273
特別償却準備金	△344			△217
その他	△266			△251
繰延税金負債合計	△1,372			△742
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	1,654			△737

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
(調整)
評価性引当額の増減	△3.9
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△38.7
外国法人税等	15.6
その他	△7.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△2.9