有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税否認額	150百万円		102百万円
賞与引当金	173		191
退職給付引当金	540		578
役員退職慰労引当金	328		347
投資有価証券評価損	98		98
未払費用否認額	517		522
その他	305		409
繰延税金資産合計	2,114		2,250
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△369		△520
繰延税金負債合計	△369		△520
繰延税金資産の純額	1,744		1,729

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。