訂正有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損	136,346	千円		139,657	千円
未払賞与	104,743			96,650
たな卸資産評価損	98,760			83,644
退職給付に係る負債	96,457			90,031
ソフトウエア償却超過額	45,654			59,620
減損損失	62,914			55,363
繰延ヘッジ損益	55,576			-
役員退職慰労引当金	44,768			49,771
資産除去債務	37,943			38,862
税務上の繰越欠損金(注)	16,341			21,758
未払社会保険料	15,510			14,364
未払事業税	12,397			11,499
貸倒引当金	787			601
その他	69,075			33,822
繰延税金資産小計	797,277			695,649
評価性引当額	△298,537			-
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)	-			△21,758
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-			△282,529
評価性引当額小計	△298,537			△304,288
繰延税金資産合計	498,740			391,360
繰延税金負債
退職給付に係る資産	214,297			215,267
その他有価証券評価差額金	66,009			46,227
固定資産圧縮積立金	31,642			31,741
買換資産圧縮積立金	20,752			19,449
繰延ヘッジ損益	6,088			44,017
資産除去債務に対応する除去費用	1,507			1,407
その他	1,137			1,230
繰延税金負債合計	341,435			359,341
繰延税金資産(負債)の純額	157,304			32,019

(注)税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)	合計 (千円)
税務上の 繰越欠損金 (※1)	8,500	11,733	1,525	-	-	-	21,758
評価性引当額	△8,500	△11,733	△1,525	-	-	-	△21,758
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.2			2.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1			△0.1
住民税均等割等	4.3			5.1
評価性引当額の増減	△2.3			△1.8
連結子会社の税率差異	0.4			0.3
過年度法人税等	0.4			0.4
その他	△0.1			△1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.4			36.2