訂正有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産評価損	247百万円		46百万円
賞与引当金	93		143
貸倒引当金	235		200
長期前払費用償却	55		7
研究開発費	1,537		1,013
減損損失	286		874
繰越欠損金	1,590		1,720
退職給付引当金	258		278
長期未払金	192		192
その他	312		337
小計	4,811		4,816
評価性引当額	△3,761		△3,832
合計	1,050		984
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	232		945
その他	32		82
合計	265		1,027
繰延税金資産の純額	785		-
繰延税金負債の純額	-		42

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。