有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
連結子会社との合併に伴う 将来減算一時差異	2,731	百万円	2,731	百万円
税務上の繰越欠損金	2,237		1,817
投資有価証券評価損否認額	1,793		1,786
退職給付に係る負債	1,673		1,362
土地買戻損失否認額	1,293		1,293
賞与引当金	972		1,221
土地再評価差額金	80		80
その他	6,227		7,841
繰延税金資産小計	17,011		18,135
評価性引当額	△11,650		△10,940
繰延税金資産合計	5,360		7,195
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	6,636		7,262
在外子会社等の留保利益	1,069		1,957
土地再評価差額金	1,524		1,524
その他	2,460		2,403
繰延税金負債合計	11,692		13,148
繰延税金負債の純額	6,331		5,953

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下で
あるため注記を省略しております。