有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
連結子会社との合併に伴う 将来減算一時差異	2,731	百万円	2,731	百万円
税務上の繰越欠損金	2,069		2,237
投資有価証券評価損否認額	1,694		1,793
退職給付に係る負債	1,859		1,673
土地買戻損失否認額	1,293		1,293
減損損失否認額	1,157		993
賞与引当金	825		972
土地再評価差額金	80		80
その他	5,929		5,233
繰延税金資産小計	17,643		17,011
評価性引当額	△11,864		△11,650
繰延税金資産合計	5,779		5,360
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2,879		6,636
土地再評価差額金	1,562		1,524
その他	3,607		3,530
繰延税金負債合計	8,049		11,692
繰延税金負債の純額	2,270		6,331

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。