有価証券報告書-第72期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式及び関係会社 出資金評価損否認額	2,995	百万円	2,949	百万円
連結子会社との合併に伴う 将来減算一時差異	2,731		2,731
土地買戻損失否認額	1,293		1,293
減損損失否認額	795		1,066
投資有価証券及び出資金 評価損否認額	537		641
賞与引当金	588		600
土地再評価差額金	225		80
その他	2,099		3,499
繰延税金資産小計	11,268		12,863
評価性引当額	△8,900		△9,453
繰延税金資産合計	2,367		3,410
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	6,128		4,625
土地再評価差額金	1,633		1,591
前払年金費用	1,162		886
その他	469		1,664
繰延税金負債合計	9,394		8,768
繰延税金負債の純額	7,027		5,358

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。