有価証券報告書-第161期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未実現固定資産売却益	260百万円		260百万円
繰越欠損金	67		84
貸倒引当金繰入超過額	390		313
賞与引当金	160		146
役員退職慰労引当金	64		55
投資有価証券評価損	866		914
減損損失	188		250
その他	261		161
繰延税金資産小計	2,260		2,186
評価性引当額	△1,544		△1,537
繰延税金資産合計	716		649
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△2,211		△2,190
固定資産圧縮特別勘定積立金	△15		-
その他有価証券評価差額金	△1,451		△2,221
退職給付に係る資産	△462		△514
その他	△16		△1
繰延税金負債合計	△4,157		△4,928
繰延税金負債の純額	△3,441		△4,279

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。