有価証券報告書-第164期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
未実現固定資産売却益	260百万円		358百万円
繰越欠損金	88		17
貸倒引当金繰入超過額	246		250
賞与引当金	226		227
役員退職慰労引当金	63		65
投資有価証券評価損	1,051		1,051
減損損失	250		250
その他	378		183
繰延税金資産小計	2,565		2,403
評価性引当額	△1,698		△1,640
繰延税金資産合計	867		763
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△2,287		△2,165
その他有価証券評価差額金	△2,737		△5,591
退職給付に係る資産	△657		△673
その他	△29		△24
繰延税金負債合計	△5,711		△8,455
繰延税金負債の純額	△4,844		△7,692

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。