有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	1,451	百万円	1,451	百万円
減損損失	522	〃	496	〃
退職給付引当金	393	〃	399	〃
賞与引当金	285	〃	344	〃
投資有価証券評価損	173	〃	168	〃
資産除去債務	134	〃	133	〃
貸倒引当金	83	〃	104	〃
未払事業税	95	〃	97	〃
減価償却超過額	23	〃	25	〃
ゴルフ会員権評価損	23	〃	4	〃
その他	323	〃	368	〃
繰延税金資産小計	3,510	百万円	3,593	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,091	〃	△2,054	〃
評価性引当額小計	△2,091	〃	△2,054	〃
繰延税金資産合計	1,418	百万円	1,538	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△648	百万円	△746	百万円
資産除去費用	△64	〃	△59	〃
繰延ヘッジ損益	△184	〃	△6	〃
その他	△77	〃	△77	〃
繰延税金負債合計	△975	百万円	△891	百万円
繰延税金資産の純額	442	百万円	647	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	-	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	%	0.6	%
受取配当等永久に益金に算入されない項目	-	%	△4.9	%
住民税均等割	-	%	1.0	%
評価性引当額の増減	-	%	△0.5	%
その他	-	%	△0.8	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	%	26.0	%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。