有価証券報告書-第167期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	338百万円		323百万円
未払事業税	70百万円		57百万円
退職給付引当金	507百万円		504百万円
貸倒引当金	15百万円		8百万円
ゴルフ会員権	25百万円		25百万円
減損損失	12百万円		12百万円
その他	209百万円		192百万円
繰延税金資産小計	1,178百万円		1,124百万円
評価性引当額	△111百万円		△112百万円
繰延税金資産合計	1,066百万円		1,012百万円
繰延税金負債
資産除去債務	△1百万円		△1百万円
その他有価証券評価差額金	△407百万円		△680百万円
繰延税金負債合計	△409百万円		△681百万円
繰延税金資産の純額	657百万円		330百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.10%		30.90%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.29%		1.77%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.37%		△0.42%
住民税均等割	0.60%		0.62%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.71%		-%
その他	△0.54%		△0.14%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.79%		32.73%