有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	92,245千円		87,436千円
投資有価証券評価損	132,031		141,217
関係会社株式評価損	331,106		275,354
未払事業税	29,241		23,892
未払金	131,157		142,324
未払費用	26,766		23,434
賞与引当金	136,935		113,753
退職給付引当金	635,563		658,121
その他	106,878		132,249
繰延税金資産小計	1,621,926		1,597,783
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△521,624		△537,139
評価性引当額小計	△521,624		△537,139
繰延税金資産合計	1,100,301		1,060,643
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△252,142		△163,743
繰延税金負債合計	△252,142		△163,743
繰延税金資産の純額	848,158		896,900

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.97		1.95
住民税均等割	1.44		1.14
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△6.60		△9.68
評価性引当額の増減	△2.16		0.59
税額控除	△2.14		△1.99
その他	△0.20		0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.93		22.75