有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	15,915	千円	25,713	千円
未払賞与	87,651	千円	92,509	千円
貸倒引当金	11,215	千円	4,253	千円
関係会社株式評価損	146,661	千円	157,617	千円
投資有価証券評価損	32,066	千円	45,139	千円
その他	53,406	千円	55,461	千円
繰延税金資産小計	346,915	千円	380,696	千円
評価性引当額	△218,721	千円	△241,492	千円
繰延税金資産合計	128,193	千円	139,203	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△67,408	千円	△146,366	千円
繰延税金負債合計	△67,408	千円	△146,366	千円
繰延税金資産(負債)純額	60,785	千円	△7,162	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。