有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	33,449	千円	15,915	千円
未払賞与	83,170	千円	87,651	千円
貸倒引当金	19,687	千円	11,215	千円
関係会社株式評価損	134,984	千円	146,661	千円
投資有価証券評価損	32,410	千円	32,066	千円
その他	53,048	千円	53,406	千円
繰延税金資産小計	356,751	千円	346,915	千円
評価性引当額	△211,376	千円	△218,721	千円
繰延税金資産合計	145,374	千円	128,193	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△139,794	千円	△67,408	千円
繰延税金負債合計	△139,794	千円	△67,408	千円
繰延税金資産純額	5,580	千円	60,785	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。