有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	25,713	千円	35,476	千円
未払賞与	92,509	千円	91,724	千円
貸倒引当金	4,253	千円	18,200	千円
関係会社株式評価損	157,617	千円	157,617	千円
投資有価証券評価損	45,139	千円	40,341	千円
その他	55,461	千円	60,210	千円
繰延税金資産小計	380,696	千円	403,571	千円
評価性引当額	△241,492	千円	△246,020	千円
繰延税金資産合計	139,203	千円	157,550	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△146,366	千円	△160,957	千円
繰延税金負債合計	△146,366	千円	△160,957	千円
繰延税金負債純額	△7,162	千円	△3,407	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。