有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	59,377千円	13,026千円
退職給付引当金	207,744千円	226,876千円
未払金	33,663千円	5,743千円
貸倒引当金	122,633千円	122,971千円
賞与引当金	60,555千円	70,687千円
債務保証損失引当金	―千円	3,373千円
関係会社事業損失引当金	―千円	57,992千円
有価証券評価損	654,615千円	843,349千円
減損損失	128,519千円	73,954千円
その他	103,660千円	108,978千円
繰延税金資産小計	1,370,769千円	1,526,953千円
評価性引当額	△1,370,769千円	△1,526,953千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△97,073千円	△119,789千円
その他	△2,581千円	△2,864千円
繰延税金負債合計	△99,655千円	△122,654千円
繰延税金負債の純額	△99,655千円	△122,654千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成28年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
3 再評価に係る繰延税金負債の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
再評価差額金(損)	―千円	―千円
評価性引当額	―千円	―千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
(繰延税金負債)
再評価差額金(益)	△2,487千円	△2,487千円
繰延税金負債合計	△2,487千円	△2,487千円
繰延税金負債の純額	△2,487千円	△2,487千円