有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与	111,005	千円	112,228	千円
未払事業税	36,958	千円	37,713	千円
未払社会保険料	17,439	千円	18,008	千円
建物等減価償却超過額	138,626	千円	147,250	千円
投資有価証券評価損	18,445	千円	29,618	千円
差入保証金	42,744	千円	42,641	千円
未払役員退職慰労金	82,889	千円	82,582	千円
退職給付に係る負債	46,441	千円	47,181	千円
その他	9,171	千円	11,899	千円
繰延税金資産小計	503,722	千円	529,124	千円
評価性引当額	△142,938	千円	△151,570	千円
繰延税金資産合計	360,783	千円	377,553	千円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△100,684	千円	△98,107	千円
固定資産圧縮積立金	△68,077	千円	△67,883	千円
その他有価証券評価差額金	△452,337	千円	△348,714	千円
繰延税金負債合計	△621,099	千円	△514,705	千円

繰延税金負債純額

△260,315

千円

△137,151

千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.8	%	30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.1	%	1.0	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0	%	△0.1	%
住民税均等割等	1.6	%	1.4	%
評価性引当の増減額	△0.0	%	0.3	%
その他	△0.0	%	△0.6	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.4	%	32.6	%