有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	121,352千円		126,883千円
減損損失	95,849		95,849
役員退職慰労引当金	100,295		105,878
未払事業税	13,236		18,783
賞与引当金	20,394		15,805
貸倒引当金	4,021		4,021
その他	27,518		15,297
繰延税金資産小計	382,667		382,519
評価性引当額	△104,640		△104,640
繰延税金資産の合計	278,027		277,878
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△50,841		△417,306
繰延税金資産(負債)の純額	227,185		△139,427

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2020年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。