有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	127,780	千円		131,421	千円
減損損失	95,849			95,849
役員退職慰労引当金	118,209			124,004
未払事業税	21,174			24,050
賞与引当金	16,725			28,068
貸倒引当金	4,021			3,801
その他	15,916			30,559
繰延税金資産小計	399,676			437,754
評価性引当額	△104,640			△103,732
繰延税金資産の合計	295,036			334,021
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△375,835			△706,372
その他	-			△12,429
繰延税金負債の合計	△375,835			△718,801
繰延税金負債の純額	△80,799			△384,780

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1			0.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0			△1.8
住民税均等割	0.8			0.7
所得拡大促進税制による税額控除	△0.4			-
その他	△0.3			△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.8			29.4