有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費	274,386千円	275,910千円
減損損失	346,983	346,983
賞与引当金	256,690	280,485
資産除去債務	277,020	380,263
未払事業税	115,646	91,353
退職給付引当金	32,897	19,847
投資有価証券評価損	134,379	134,379
子会社株式評価損	734,587	740,039
その他	314,303	326,552
繰延税金資産合計	2,486,896	2,595,814
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,570,711	△2,213,216
その他	△74,779	△152,446
繰延税金負債合計	△2,645,490	△2,365,662
繰延税金資産(負債)の純額	△158,593	230,152

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。