有価証券報告書-第37期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2017年9月30日)			当事業年度 (2018年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	15,488	千円		―	千円
長期未払金	52,400			46,739
減損損失	27,643			―
減価償却超過額	712			―
繰越欠損金	701,744			747,573
その他	15,044			4,498
繰延税金資産小計	813,034			798,810
評価性引当額	△576,054			△615,119
繰延税金資産合計	236,980			183,691
繰延税金負債
その他	△5,161			△4,439
繰延税金負債合計	△5,161			△4,439
繰延税金資産の純額	231,819			179,253

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。