有価証券報告書-第38期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年9月30日)			当事業年度 (2019年9月30日)
繰延税金資産
貸倒引当金	―	千円		90,564	千円
株主優待引当金	―			8,824
関係会社株式評価損	―			30,926
長期未払金	46,739			41,747
繰越欠損金	747,573			652,340
その他	4,498			4,696
繰延税金資産小計	798,810			829,099
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―			△606,440
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―			△123,583
評価性引当額小計	△615,119			△730,023
繰延税金資産合計	183,691			99,075
繰延税金負債
その他	△4,439			△2,274
繰延税金負債合計	△4,439			△2,274
繰延税金資産の純額	179,253			96,801

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。