有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	196,711千円		118,487千円
退職給付引当金	95,825		98,028
減損損失	87,921		87,056
長期未払金	31,745		30,080
商品等評価損	25,162		18,138
賞与引当金	9,206		14,164
投資有価証券評価損	15,812		15,812
関係会社株式評価損	33,115		34,106
関係会社出資金評価損	8,569		16,005
貸倒引当金	-		6,673
その他	9,011		10,395
繰延税金資産小計	513,082		448,950
評価性引当額	△513,082		△381,903
繰延税金資産合計	-		67,047
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	18,008		32,370
繰延税金負債合計	18,008		32,370
繰延税金資産(△負債)の純額	△18,008		34,676

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純損	37.8%
(調整)	失のため、記載を省略
交際費等永久に損金に算入されない項目	しております。	0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.1
住民税均等割		1.6
評価性引当額の影響		△59.6
その他		2.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率		△17.7